一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 福泉市荣信文具批发部
三、 *采购项目编号： ************737
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2026年4月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7108 透明 21克 胶棒 强力粘胶 固体胶 10 20.0 得力/deli7108 验收通过 2 得力 30429 48mm*100y*50um水晶 超透 低噪音 胶带 5 40.0 得力/deli30429 验收通过 3 得力 6039 混色 办公 强力剪刀 20 100.0 得力/deli6039 验收通过 4 得力 30404 白色 海绵 80um*9mm*10y 纸双面胶带 10 10.0 得力/deli30404 验收通过 5 马利 160克加厚4K 一包20张 全木浆 水彩纸 水粉纸 素描纸 素写本 1 15.0 马利/Marie's4K素描纸 验收通过 6 易利丰 4K光面卡纸 230克 亮光 绘画 彩色卡纸 85 85.0 易利丰/elifo4K光面卡纸 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王文正
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