一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************455
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0010 订书钉10#(1000枚/盒) 20 40.0 得力/deli0010 验收通过 2 得力 0433 平钉省力型订书机 8 200.0 得力/deli0433 验收通过 3 得力 63107 背宽彩色抽杆夹报告夹 40 640.0 得力/deli63107 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 岑勋伟
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