一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************023
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8204 10米钢卷尺 3 96.0 得力/deli8204 验收通过 2 得力 DL9830Z 30m皮尺卷尺 3 165.0 得力/deliDL9830Z 验收通过 3 得力 2802G 翻页激光笔 5 225.0 得力/deli2802G 验收通过 4 P0001 红边黑字款档案盒 40 196.0 无品牌P0001 验收通过 5 得力 0051 得力/deli 0051 别针/回形针/大头针 5 10.0 得力/deli0051 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 鲁圣宏
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