一、 *采购人名称： ******旅游局
二、 *履约供应商名称： 凤冈县新潮文具超市
三、 *采购项目编号： ************782
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******旅游局
六、 *验收日期： 2025年12月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S502 白板笔 2 40.0 得力/deliS502 验收通过 2 公牛 GN-609 5米 电源插座 插线板 3 204.0 公牛/BULLGN-609 5米 验收通过 3 博文 530 记事本 18 450.0 博文/bowen530 验收通过 4 得力 0018 回形针100枚/盒 10盒装 5 100.0 得力/deli0018 验收通过 5 得力 13606 办公电话 1 90.0 得力/deli13606 验收通过 6 得力 9864 快干印台 10 160.0 得力/deli9864 验收通过 7 得力 7093 固体胶棒 高粘度PVP固体胶水 36g/支 12支装 2 120.0 得力/deli7093 验收通过 8 得力 18262-10 电源插座_8组_10米_PVC袋装(白)(只) 3 297.0 得力/deli18262-10 验收通过 9 南孚 5号电池2粒装 碱性普通干电池 2 10.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 10 爱好 AH801A 0.5mm半针管黑色中性笔 4 180.0 爱好/AIHAOAH801A 验收通过 11 得力 3723 U盘16G(白色)(只) 2 116.0 得力/deli3723 验收通过 12 得力 8554 票夹4#(混)(48只/筒) 5 120.0 得力/deli8554 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 肖登伟
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