一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 湄潭县鑫晖超市
三、 *采购项目编号： ************851
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年12月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 GP1111 中性笔 0.7mm单支装 100 200.0 晨光/M&GGP1111 验收通过 2 晨光 MG-6128 中性笔笔芯 20支/盒 20 260.0 晨光/M&GMG-6128 验收通过 3 友日久 KAHA-16-32-24 胶带 单卷装 30 300.0 友日久/YOURIJIUKAHA-16-32-24 验收通过 4 霞光 A4 7丝 塑封膜 30 900.0 霞光A4 7丝 验收通过 5 公牛 GN-607 电源插座 5 175.0 公牛/BULLGN-607 验收通过 6 得力 S555 大双头多用记号笔 100 200.0 得力/deliS555 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 程雪
收藏
