一、 *采购人名称： ******控制中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************544
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******控制中心
六、 *验收日期： 2025年12月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 清风 B339A18 抽纸 1000 4500.0 清风/qingfengB339A18 验收通过 2 课业本/教学用本 笔记本 500 2500.0 无品牌笔记本 验收通过 3 晨光 中性笔 中性笔 1000 3000.0 晨光/M&G无型号 验收通过 4 塑杯 10000 3500.0 无品牌定制纸杯 验收通过 5 天堂伞 33188E 伞 伞 150 4800.0 天堂伞33188E 验收通过 6 佳洁士 洁齿盐白牙膏90g 牙膏 牙膏 500 3500.0 佳洁士/Crest洁齿盐白牙膏90g 验收通过 7 舒肤佳 108 香皂 香皂 500 2500.0 舒肤佳/safeguard108 验收通过 8 隆力奇 蛇油护手霜50g 护手霜 护手霜 500 3250.0 隆力奇/Longrich蛇油护手霜50g 验收通过 9 收纳包 工作包 150 3750.0 无品牌定制工作包 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周福顶
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