一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************494
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 B3631 彩色长尾票夹 1# 50mm 12只/筒 2 25.0 齐心/ComixB3631 验收通过 2 得力 8463 30cm不锈钢直尺 2 13.0 得力/deli8463 验收通过 3 得力 TD301 小号特氟龙刀刃美工刀壁纸刀裁纸刀 2 13.0 得力/deliTD301 验收通过 4 得力 7102 21g强力固体胶 胶棒 1 14.4 得力/deli7102 验收通过 5 得力 S08 臻顺滑办公中性笔0.5mm弹簧头(支) 5 108.0 得力/deliS08 验收通过 6 得力 5624ES A4 75mm 档案盒 文件盒. 3 38.4 得力/deli5624ES 验收通过 7 得力 5623ES 55mm 档案盒 (蓝)(个) 3 25.8 得力/deli5623ES 验收通过 8 得力 30201 48mm*40y封箱胶带 透明 胶带/胶纸/胶条 5 19.5 得力/deli30201 验收通过 9 得力 8553ES 32mm彩色长尾票夹 长尾夹 (24只/筒) 3 27.6 得力/deli8553ES 验收通过 10 清风 70G A4 打印纸 复印纸 4 740.0 清风/qingfeng70G A4 验收通过 11 得力 0603 170mm 剪刀 3 12.0 得力/deli0603 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨莉
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