一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************912
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年12月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S08 中性笔 80 1680.0 得力/deliS08 验收通过 2 得力 0027 订书钉(银色)(500枚/盒) 100 1050.0 得力/deli0027 验收通过 3 杰思特/JEAST JT-D2250 硒鼓 10 2300.0 杰思特/JEASTJT-D2250 验收通过 4 科思特 TN2225 专业版 粉盒 12 3180.0 科思特/KSTTN2225 验收通过 5 得力 2192 U盘 64G （银) （单位：个）(******4PCS)DDL 10 1300.0 得力/deli2192 验收通过 6 得力 7093 固体胶 胶棒(白)(只) 144 475.2 得力/deli7093 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 阳丽兵
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