一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 务川自治县书香文耗经营店
三、 *采购项目编号： ************272
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2026年4月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5830 拉链文件袋 1 6.0 得力/deli5830 验收通过 2 得力 5683 档案盒 12 168.0 得力/deli5683 验收通过 3 联想 DVD RW 光盘 单片盒装 50 400.0 联想/lenovoDVD RW 验收通过 4 天枢 LJD-Pk-40*45 垃圾袋 50 400.0 天枢LJD-Pk-40*45 验收通过 5 公牛 GN-604 电源插座 6 510.0 公牛/BULLGN-604 验收通过 6 得力 1559C 电子计算器 1 65.0 得力/deli1559C 验收通过 7 得力 5532 文件夹 100 200.0 得力/deli5532 验收通过 8 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 30.0 得力/deli0018 验收通过 9 申士 7018 PU/PVC笔记本 18 450.0 申士/SNSIR7018 验收通过 10 申士 8125 PU/PVC笔记本 10 150.0 申士/SNSIR8125 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邹佳敏
收藏
