一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 清镇海宏文具经营部
三、 *采购项目编号： ************368
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 威猛先生 玻璃清洁剂500g 威猛先生 玻璃清洁剂500g 浴室车窗清洁剂 不留水痕 去污防尘 10 170.0 威猛先生/Mr Muscle玻璃清洁剂500g 验收通过 2 公牛 公牛 e27灯泡 10 200.0 公牛/BULLe27 验收通过 3 南孚 5号碱性电池 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 4 兰威 LW-0851 中考计数跳绳 170 850.0 兰威/LenwaveLW-0851 验收通过 5 兰威 LW-1510 金属10道秒表 3 216.0 兰威/LenwaveLW-1510 验收通过 6 得力 5663-55 得力/deli 5663-55档案盒-背宽55MM(蓝)(个) 18 180.0 得力/deli5663-55 验收通过 7 六鑫 六鑫 磁性三角板一套 2 80.0 六鑫磁性三角板 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 宋远兵
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