一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-{******4
二、合同名称：******公安局松山区分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：CFSZFCG-DDFW-2025-742251
四、项目名称：******公安局松山区分局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
******公安局松山区分局
地址：内蒙古自治区_赤峰市_松山区哈拉道口派出所
联系方式：******
******有限公司
地址：赤峰市松山区供销社楼下西侧
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 2 | 大灯总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 195.00 | 195.00 |
| 3 | 机盖锁,采购数量：1.0000; | 1(个) | 165.00 | 165.00 |
| 4 | 清洗剂,采购数量：3.0000; | 3(个) | 25.00 | 75.00 |
| 5 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 6 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 7 | 机盖拉线内拉手,采购数量：1.0000; | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 8 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 9 | 轮胎胶嘴子,采购数量：5.0000; | 5(个) | 15.00 | 75.00 |
| 10 | 挂挡杆底座总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 11 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 12 | 倒车灯泡,采购数量：2.0000; | 2(个) | 15.00 | 30.00 |
| 13 | 松锈剂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 25.00 | 50.00 |
| 14 | 倒车灯开关,采购数量：1.0000; | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 15 | 机盖拉线,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 16 | 水温感应塞,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 17 | 轮胎195/60.14,采购数量：4.0000; | 4(条) | 380.00 | 1520.00 |
| 18 | 左前雾灯灯泡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
| 19 | 牌照灯灯泡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
合同金额： 3220.00元，大写(人民币)：叁仟贰佰贰拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 2 | 大灯总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 195.00 | 195.00 |
| 3 | 机盖锁,采购数量：1.0000; | 1(个) | 165.00 | 165.00 |
| 4 | 清洗剂,采购数量：3.0000; | 3(个) | 25.00 | 75.00 |
| 5 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 6 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 7 | 机盖拉线内拉手,采购数量：1.0000; | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 8 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 9 | 轮胎胶嘴子,采购数量：5.0000; | 5(个) | 15.00 | 75.00 |
| 10 | 挂挡杆底座总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 11 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 12 | 倒车灯泡,采购数量：2.0000; | 2(个) | 15.00 | 30.00 |
| 13 | 松锈剂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 25.00 | 50.00 |
| 14 | 倒车灯开关,采购数量：1.0000; | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 15 | 机盖拉线,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 16 | 水温感应塞,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 17 | 轮胎195/60.14,采购数量：4.0000; | 4(条) | 380.00 | 1520.00 |
| 18 | 左前雾灯灯泡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
| 19 | 牌照灯灯泡,采购数量：1.0000; | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
合同金额： 3220.00元，大写(人民币)：叁仟贰佰贰拾元整
八、验收日期：2025年12月04日
九、验收组成员：侯欣跃、侯明明
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
******公安局松山区分局
2025年12月04日
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