一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************302
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2173 得力/deli 2173 推拉式U盘 32G 黑 (单位:个) 12 862.2 得力/deli2173 验收通过 2 齐心 C5903 齐心 C5903 PU/PVC笔记本 笔记本 24 624.0 齐心/ComixC5903 验收通过 3 得力 得力3164活页记事本笔记本(黑)-100页-25K(本)万用手册 24 928.8 得力/deli3164 验收通过 4 得力 S107 得力 S107 中性笔1.0mm子弹头（黑) （单位：支） 13 585.0 得力/deliS107 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 魏玉玲
收藏
