一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市纯阳文体百货批发部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************437
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蓝邦 LB-099 跳绳 10米长绳 3 105.0 蓝邦LB-099 验收通过 2 得力 6600ES 0.5mm经典办公子弹头中性笔 黑色和红色 24 240.0 得力/deli6600ES 验收通过 3 得力 TJ11 剪刀 10 120.0 得力/deliTJ11 验收通过 4 申士 0078 商务笔记本 100 800.0 申士/SNSIR0078 验收通过 5 狂神 KS0742 中考电子计数跳绳 20 240.0 狂神KS0742 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 盘红飞
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