订单：SCZG-************，于：2025-11-27 17:09进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：办公文具采购
三、成交信息
******有限公司
******办事处义乌商城街49号华庭商务三楼
成交金额：146.00，大写(人民币)：壹佰肆拾陆元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 票夹 | 得力/deli 8554ES 票夹 | 得力/deli | 8554ES | 5 | ￥15.0000 | ￥75.00 |
| 2 | 胶带 | 晨光/M&G AJD95783 48mm*60y 胶带 | 晨光/M&G | AJD95783 48mm*60y | 4 | ￥5.9000 | ￥23.60 |
| 3 | 胶水 | 晨光/M&G MG7104 胶水 | 晨光/M&G | MG7104 | 10 | ￥4.2000 | ￥42.00 |
| 4 | 胶带 | 得力/deli 30402 胶带 | 得力/deli | 30402 | 3 | ￥1.8000 | ￥5.40 |
五、 项目联系方式
联系人：王钢
联系方式：******
******中学
2025年11月27日
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