一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************324
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年12月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AWBY0103 马克笔 1 47.0 晨光/M&GAWBY0103 验收通过 2 格之格 NF-TK4128 粉盒 1 198.0 格之格NF-TK4128 验收通过 3 晨光 APYJX411 胶装本 1 20.6 晨光/M&GAPYJX411 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张春红
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