一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************319
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30400 胶纸 7 105.0 得力/deli30400 验收通过 2 得力 TD725 美工刀 2 20.0 得力/deliTD725 验收通过 3 得力 7303 胶水 8 32.0 得力/deli7303 验收通过 4 巧姨 38cm 橡胶手套一次性手套 20 100.0 巧姨38cm 验收通过 5 京东京造 JZJM3302水拖 35 1225.0 京东京造京东京造JZJM3302 验收通过 6 庄太太 ZTT-ST-04 垃圾袋 13 312.0 庄太太ZTT-ST-04 验收通过 7 得力959 垃圾桶 5 225.0 得力/deli得力959 验收通过 8 得力 7788 彩色复印纸 3 30.0 得力/deli7788 验收通过 9 晨光 ASC99392 塑封膜 5 225.0 晨光/M&GASC99392 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张艳
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