一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 湄潭县鑫晖超市
三、 *采购项目编号： ************781
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年12月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 创强 CQ007 纸盘 7寸 10个/件 200 1000.0 创强CQ007 验收通过 2 得力 7060 水彩笔 24色 200 2500.0 得力/deli7060 验收通过 3 晨光 AJD97353 双面泡沫胶带 单卷装 300 600.0 晨光/M&GAJD97353 验收通过 4 得力 30435 双面胶带 单卷装 300 297.0 得力/deli30435 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 程雪
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