一、 *采购人名称： ******控制中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************050
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******控制中心
六、 *验收日期： 2025年12月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 曼秀雷敦 薄荷润唇膏 润唇膏 100 2900.0 曼秀雷敦/Mentholatum薄荷润唇膏 验收通过 2 明霞 玻璃杯 玻璃杯400ml 100 2600.0 明霞玻璃杯 验收通过 3 得力 7655 学生用笔记本 500 2500.0 得力/deli7655 验收通过 4 得力 S80 中性笔 1000 1300.0 得力/deliS80 验收通过 5 清风 原木金装纸巾 抽纸 500 2250.0 清风/qingfeng原木金装纸巾 验收通过 6 红叶 DF7442 伞 100 3000.0 红叶DF7442 验收通过 7 立白 （芦荟）100G 香皂 300 1440.0 立白/Liby（芦荟）100G 验收通过 8 美加净 防护型护手霜 75g 护手霜 300 1950.0 美加净/maxam防护型护手霜 75g 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周福顶
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