订单：SCZG-************，于：2026-04-11 14:31进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：办公用品采购
三、成交信息
******有限公司
******学院西路1662号
成交金额：2062.40，大写(人民币)：贰仟零陆拾贰元肆角
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 订书机 | 得力/deli 0368 订书机 | 得力/deli | 0368 | 10 | ￥20.9000 | ￥209.00 |
| 2 | 档案盒 | 得力/deli 5604 档案盒 | 得力/deli | 5604 | 6 | ￥19.0000 | ￥114.00 |
| 3 | 档案盒 | 金得利/KINARY F8126 档案盒 | 金得利/KINARY | F8126 | 24 | ￥13.5000 | ￥324.00 |
| 4 | 档案盒 | 得力/deli 5602 档案盒 | 得力/deli | 5602 | 48 | ￥11.0000 | ￥528.00 |
| 5 | 胶带 | 得力/deli 30175 胶带 | 得力/deli | 30175 | 60 | ￥6.6300 | ￥397.80 |
| 6 | 剪刀 | 得力/deli 6009 剪刀 | 得力/deli | 6009 | 24 | ￥6.0000 | ￥144.00 |
| 7 | 胶水 | 晨光/M&G AWG97004 胶水 | 晨光/M&G | AWG97004 | 240 | ￥1.4400 | ￥345.60 |
五、 项目联系方式
联系人：刘艺光
联系方式：******
******法院机关
2026年04月12日
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