一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区新晨办公用品店
三、 *采购项目编号： ************990
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 9006 中性笔替芯 20支/盒 4 72.0 晨光/M&G9006 验收通过 2 得力 V1 中性笔 2 48.0 得力/deliV1 验收通过 3 得力 S96 中性笔 10 360.0 得力/deliS96 验收通过 4 得力 7601 便签本/便条纸/N次贴 8 80.0 得力/deli7601 验收通过 5 汰渍洗衣粉5KG 洗衣液/洗衣粉 4 140.0 汰渍/Tide汰渍洗衣粉5KG 验收通过 6 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 17 85.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 7 南孚 5号 普通干电池 17 85.0 南孚/NANFU5号 验收通过 8 富强 BZB-1901 纸杯 5 60.0 富强BZB-1901 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******1003
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