一、 *采购人名称： ******法院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************466
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******法院
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 DL-9197 文件座/文件架/文件框 6 300.0 得力/deliDL-9197 验收通过 2 黄山 黄山毛峰 4 1552.0 黄山500G/袋 验收通过 3 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 4 200.0 百岁山/Ganten570ml*24瓶 验收通过 4 得力 硬面抄A4/160张商务记事本笔记本子 皮面本办公会议日记本 3306 20 520.0 得力/deli3306 验收通过 5 公牛 GN-109K 电源插座 10 690.0 公牛/BULLGN-109K 验收通过 6 妙洁 垃圾袋手提背心式加厚大号超值装3卷60只装 黑色办公家用 做好干湿垃圾分类 10 159.0 妙洁/magic3卷60只装 验收通过 7 ******居消毒液84消毒液 600g/瓶 消毒水 杀菌率99.999% 家庭果蔬玩具宠物用品等多用途可用 漂白 30 360.0 蓝月亮/Blue moon600g/瓶 验收通过 8 蓝月亮 500g*1 洗手液芦荟抑菌洗手液500g瓶 清洁抑菌99.9% 滋润保湿 泡沫丰富 易冲洗 抑菌洗手液 20 338.0 蓝月亮/Blue moon500g*1 验收通过 9 得力 33474 档案袋 5 165.0 得力/deli33474 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谢雪仪
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