一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-{******0
二、合同名称：******公安局松山区分局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：CFSZFCG-DDFW-2025-722154
四、项目名称：******公安局松山区分局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
******公安局松山区分局
地址：内蒙古自治区_赤峰市_松山区公安分局铁东派出所
联系方式：******
******有限公司
地址：赤峰市松山区供销社楼下西侧
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(个) | 15.00 | 30.00 |
| 2 | 水泵总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 3 | 清洗剂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 25.00 | 50.00 |
| 4 | 水泵垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 5 | 内球笼,采购数量：1.0000; | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
| 6 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 7 | 刹车油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 75.00 | 75.00 |
| 8 | 刹车软管,采购数量：1.0000; | 1(对) | 175.00 | 175.00 |
| 9 | 暖风水管,采购数量：2.0000; | 2(个) | 85.00 | 170.00 |
| 10 | 机盖支杆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 11 | 水泵皮带,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 12 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 13 | 管卡子,采购数量：2.0000; | 2(个) | 5.00 | 10.00 |
合同金额： 1670.00元，大写(人民币)：壹仟陆佰柒拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(个) | 15.00 | 30.00 |
| 2 | 水泵总成,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 3 | 清洗剂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 25.00 | 50.00 |
| 4 | 水泵垫,采购数量：1.0000; | 1(个) | 35.00 | 35.00 |
| 5 | 内球笼,采购数量：1.0000; | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
| 6 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 7 | 刹车油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 75.00 | 75.00 |
| 8 | 刹车软管,采购数量：1.0000; | 1(对) | 175.00 | 175.00 |
| 9 | 暖风水管,采购数量：2.0000; | 2(个) | 85.00 | 170.00 |
| 10 | 机盖支杆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 11 | 水泵皮带,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 12 | 工时,采购数量：1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 13 | 管卡子,采购数量：2.0000; | 2(个) | 5.00 | 10.00 |
合同金额： 1670.00元，大写(人民币)：壹仟陆佰柒拾元整
八、验收日期：2025年12月04日
九、验收组成员：金永峰、王雅志
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
******公安局松山区分局
2025年12月04日
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