一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 独山县惠佳百货店
三、 *采购项目编号： ************861
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 超威 40盘 蚊香/蚊香液 10 199.0 超威40盘 验收通过 2 心相印 DT15130 茶语丝享系列塑装纸面巾抽纸 DT15130 130抽/包 6包/提 一提装 10 180.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 验收通过 3 花多力 复合型草酸清洗剂 25KG卫生间地板 多用途清洁剂 5 600.0 花多力/huaduoli复合型草酸清洗剂 验收通过 4 e洁 60*80cm 0.013mm 垃圾袋 6 1560.0 e洁60*80cm 0.013mm 验收通过 5 海氏海诺 500ml/瓶 免洗消毒凝胶 30 450.0 海氏海诺500ml/瓶 验收通过 6 超能 天然皂粉/洗衣粉 3kg 洗衣粉 10 380.0 超能天然皂粉/洗衣粉 3kg 验收通过 7 威猛先生 洁厕液480g 清香型480g*1瓶 6 36.0 威猛先生/Mr Muscle洁厕液480g 验收通过 8 ******学校排拖尘推替换头老式墩布替换头 30CM 60 600.0 兰诗WYQ0223 验收通过 9 ******居家清洁桶/垃圾桶 60 420.0 得力/deliФ260mm(9.5L) 验收通过 10 鸣固 ZJ6340开丝硬毛塑料扫把 60 420.0 鸣固ZJ6340 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黎方元
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