一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************176
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年12月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 马利 水粉颜料100ml 水彩/水粉颜料 10 50.0 马利/Marie's水粉颜料100ml 验收通过 2 ******居饰品 8 100.0 国产朱砂液 验收通过 3 ******居饰品 80 800.0 国产手举牌 验收通过 4 得力 30009 易撕透明高粘文具胶带/小胶带 12mm*30Y(27.3m） 单卷装/胶带/胶纸/胶条 70 35.0 得力/deli30009 验收通过 5 得力 6580 毛笔 3 15.0 得力/deli6580 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘磊
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