一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************056
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年12月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力(deli)金属网纹圆形笔筒 简约创意桌面收纳盒 办公用品 黑色9172 礼品袋/盒/塑料袋 2 10.0 得力/deli得力9172 验收通过 2 晨光(M&G)文具GP1008/0.5mm黑色中性笔 按动子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 10 250.0 晨光/M&GGP1008A 验收通过 3 得力(deli)25K100张高档款活页笔记本子文具 商务办公记事本日记本办公用品 黑色3164 牛皮纸 5 150.0 小灵精得力3164 验收通过 4 得力7576荣誉证书(荣光)(红)-6K(本) 奖状/证书 20 290.0 得力/deli7576 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王亚鹏
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