一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************763
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 新世纪 803 不干胶标签 20 160.0 新世纪803 验收通过 2 得力 0010 10号订书钉 小号迷你订书针 2 50.0 得力/deli0010 验收通过 3 八海鸟 10只 挂钩/粘钩 100 1100.0 八海鸟10只 验收通过 4 豪艺 125mic 100张/包 塑封膜A4 55 2359.5 豪艺/HOOYE125mic 100张/包 验收通过 5 得力 30402 棉纸双面胶带18mm*10y*80um(16卷/袋) 5 150.0 得力/deli30402 验收通过 6 南孚 7号 电池 普通干电池 15 37.5 南孚/NANFU7号 验收通过 7 南孚 5号 电池 普通干电池 单只 35 87.5 南孚/NANFU5号 验收通过 8 得力 9863 快干印台(红)、（蓝）(只) 2 30.0 得力/deli9863 验收通过 9 得力 8556ES 票夹/彩色长尾票夹筒装 17 374.0 得力/deli8556ES 验收通过 10 得力 6039 剪刀(混)(把) 6 66.0 得力/deli6039 验收通过 11 得力 0042 图钉/工字钉 彩色工字钉 80枚/盒 21 105.0 得力/deli0042 验收通过 12 得力 0349 0349省力订书机/订书器 防卡钉功能 弹出式钉道 办公用品 1 30.0 得力/deli0349 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
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