一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： 三都县文益办公文化用品店
三、 *采购项目编号： ************300
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2026年4月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3725 CD-R(雾银)(50片/筒) 2 234.0 得力/deli3725 验收通过 2 得力 3753 U盘/优盘 32G (银色) 3 180.0 得力/deli3753 验收通过 3 得力 S02 笔类/书写工具/deli 中性笔0.7mm弹簧头(黑) 2 36.0 得力/deliS02 验收通过 4 得力 得力/deli 9556圆形纸篓垃圾桶(蓝)(只) 1 10.0 得力/deli9556 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵琪勇
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