一、 *采购人名称： ******水务局
二、 *履约供应商名称： 精益办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************188
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******水务局
六、 *验收日期： 2025年12月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 联想 DVD-R 光盘 2 240.0 联想/lenovoDVD-R 验收通过 2 晨光 K35 黑 K35按动中性笔0.5mm 12支/盒 黑色 13 312.0 晨光/M&GK35 黑 验收通过 3 得力 18817 18817垃圾袋(黄)(30只/卷)50*50CM背心式 (1卷) 塑料背心式垃圾袋清洁卫生袋 15 120.0 得力/deli18817 验收通过 4 博文 12120 笔记本 10 180.0 博文/bowen12120 验收通过 5 红缘 红缘 B10318 记事本 20 200.0 红缘/Company profileB10318 验收通过 6 南孚 5号30粒（3代） 电池 1 25.0 南孚/NANFU5号30粒（3代） 验收通过 7 得力 5603 档案盒 16 112.0 得力/deli5603 验收通过 8 齐心 AP-123 黄牛皮档案袋 802 802.0 齐心/ComixAP-123 验收通过 9 金利文 J858 J858 档案盒 24 240.0 金利文J858 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵长梅
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