一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 七星关区吉泰计算机经营部
三、 *采购项目编号： ************375
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 剪刀 10 90.0 得力700mm 验收通过 2 垃圾袋 10 2320.0 利得12mm*100mm 验收通过 3 硒鼓 40 4800.0 兄弟/brotherDR-2350 验收通过 4 移动硬盘 40 1200.0 联想/lenovo32G 验收通过 5 普通干电池 600 1140.0 南孚/nanfu7号 验收通过 6 胶水 4 72.0 得力/deli12瓶 验收通过 7 票夹/长尾夹 60 720.0 得力/deli32MM 验收通过 8 胶带/胶纸/胶条 30 234.0 得力/deli60mm*100y 验收通过 9 印油/印泥/印台 20 150.0 得力/deli82MM 验收通过 10 中性笔 1000 700.0 得力/deli0.5 验收通过 11 记事本 30 390.0 得力/deli 18K 验收通过 12 粉盒 40 2960.0 兄弟/brotherTN-2325 验收通过 13 订书机 20 360.0 得力/deli0365 验收通过 14 墨粉/碳粉 70 1470.0 得力/deli7080 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******1120
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