一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************791
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 奥文 4K 素写纸 6 72.0 奥文4K 验收通过 2 天章 A4 210g 封面纸 彩色卡纸 3 60.0 天章/TANGOA4 210g 验收通过 3 得力 7187 自粘性胶贴 23ｘ49mmｘ6枚 （单位：本） 白 3 6.0 得力/deli7187 验收通过 4 4k卡纸彩色厚手工100张/包 1 90.0 伟盛无 验收通过 5 4k卡纸彩色厚手工100张/包 1 90.0 伟盛无 验收通过 6 齐心 B2716 加长刀刃美工剪刀 180mm 单位：把 45 135.0 齐心/ComixB2716 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘应国
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