一、 *采购人名称： ******大学
二、 *履约供应商名称： 弋江区晨晖办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************069
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******大学
六、 *验收日期： 2025年11月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 考勤机配件 20 240.0 齐心/ComixF3505 验收通过 2 得力 8552ES 票夹/长尾夹 36 522.0 得力/deli8552ES 验收通过 3 舒肤佳 纯白清香型 香皂 72 302.4 舒肤佳/safeguard纯白清香型 验收通过 4 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 13 127.4 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 验收通过 5 白雪 PVR-157 中性笔 1 24.0 白雪PVR-157 验收通过 6 得力 8551ES 票夹/长尾夹 48 576.0 得力/deli8551ES 验收通过 7 得力 S856 中性笔 10 180.0 得力/deliS856 验收通过 8 超霸 CR2032 纽扣电池 20 100.0 超霸/GPCR2032 验收通过 9 晨光 K35G-5 替芯/铅芯 1 18.0 晨光/M&GK35G-5 验收通过 10 晨光 k35 中性笔 10 216.0 晨光/M&Gk35 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘涛
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