一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 七星关区瑞美科技经营部
三、 *采购项目编号： ************327
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年12月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5683 加宽塑料档案盒 加厚文件盒资料盒 财务凭证收纳盒 办公用品 30 345.0 得力/deli5683 验收通过 2 斑马 树脂基110mm*70m 小卷芯 色带/碳带 10 450.0 斑马/ZEBRA树脂基110mm*70m 小卷芯 验收通过 3 晨光(M&G)文具经典风速Q7/0.5mm黑色中性笔 拔盖子弹头签字笔 学生/办公用笔 拔盖水笔12支/盒 开学文具 50 600.0 晨光/M&GQ7 验收通过 4 欣码（sinmark）铜版纸不干胶标签纸 热转印打印纸 铜板卷纸空白贴纸条码纸 M70*40.N1180 30 540.0 欣码/SINMARKT8030 验收通过 5 尖兵复印纸 A4|70g/m2|8包/箱 打印/复印纸 15 2625.0 尖兵复印纸/jianbingA4|70g/m2|8包/箱 验收通过 6 华杰 HJ5675 档案盒 48 614.4 华杰HJ5675 验收通过 7 华杰 HJ5635 档案盒 60 510.0 华杰HJ5635 验收通过 8 得力 5622ES 35mm档案盒(蓝)(个) 36 342.0 得力/deli5622ES 验收通过 9 得力 s73 签字笔 中性笔 水笔 1mm 12支/盒 (单位:支) 黑色 4 78.0 得力/delis73 验收通过 10 公牛 GN-216 电源插座 10 778.4 公牛/BULLGN-216 验收通过 11 公牛 GN-217 3米 电源插座 10 850.0 公牛/BULLGN-217 3米 验收通过 12 得力/(deli) 23/17 厚层订书钉/订书针 1000枚/盒 单盒装 0017 20 96.0 得力/deli0017 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 阳丽兵
收藏
