一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************411
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 单据报销封面（定制） 20 50.0 无品牌单据报销封面 验收通过 2 齐心 A1154 拉链文件袋 10 42.0 齐心/ComixA1154 验收通过 3 公牛 GN-609 接线板 3 117.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 4 齐心 B2643 齐心 B2643 胶棒 10 300.0 齐心/ComixB2643 验收通过 5 得力 0013 订书钉 层厚 5 16.5 得力/deli0013 验收通过 6 标签、复印卡片、名片（定制） 792 237.6 无品牌无型号 验收通过 7 南孚 LR6 普通干电池 44 132.0 南孚/NANFULR6 验收通过 8 齐心 橡皮 5 42.5 齐心/ComixB2555 验收通过 9 齐心 GP317 中性笔 4 112.0 齐心/ComixGP317 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 丁云丽
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