一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************387
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7303 可水洗高粘液体胶 2 70.0 得力/deli7303 验收通过 2 南孚 5号电池8粒 普通干电池 8 144.0 南孚/NANFU5号电池8粒 验收通过 3 斯图 3062 双面胶带 14 42.0 斯图/SITOO3062 验收通过 4 金隆兴 6729 100支彩色粉笔 44 220.0 金隆兴/Glosen6729 验收通过 5 得力 S01 中性笔 47 987.0 得力/deliS01 验收通过 6 得力 S01 中性笔 60 1260.0 得力/deliS01 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 岑勋伟
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