一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************191
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APY1EK78 PU/PVC笔记本 2 30.0 晨光/M&GAPY1EK78 验收通过 2 金值 JK5037 粉笔 20 30.0 金值JK5037 验收通过 3 优智风 88015 彩色长尾票夹/6#办公长尾夹 15mm燕尾夹 4 34.0 优智风88015 验收通过 4 得印 万用手册 30 180.0 得印/Befon2480 验收通过 5 雅高 YG-035 水桶 5 12.0 雅高YG-035 验收通过 6 晨光 ZPMV8001 马克笔 1 12.0 晨光/M&GZPMV8001 验收通过 7 清风 B00CKSJN-1 长卷卫生纸/无芯卫生纸 55 1210.0 清风/qingfengB00CKSJN-1 验收通过 8 心相印 3层130抽*24包 抽纸 30 1620.0 心相印/Mind Act Upon Mind3层130抽*24包 验收通过 9 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 8 120.0 得力/deli美纹纸和风胶带印花 验收通过 10 分页纸/索引纸 60 30.0 无品牌A4纸 验收通过 11 冰禹 BYrl-25 扫把 2 10.0 冰禹BYrl-25 验收通过 12 得力 8555 票夹/长尾夹 5 75.0 得力/deli8555 验收通过 13 得力 1559 电子计算器 2 120.0 得力/deli1559 验收通过 14 得力 0016 别针/回形针/大头针 1 19.0 得力/deli0016 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张艳
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