一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************586
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年12月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S507 白板笔可加墨水可擦 10 298.0 得力/deliS507 验收通过 2 得力 6916 中性笔芯0.5mm子弹头 6 99.96 得力/deli6916 验收通过 3 得力 83639 4k硬卡纸 17 848.3 得力/deli83639 验收通过 4 得力 70802-24 马克笔 33 825.0 得力/deli70802-24 验收通过 5 得培力 D330-18 报告夹 50 75.0 得培力/depliD330-18 验收通过 6 得培力 D313 报告夹 20 60.0 得培力/depliD313 验收通过 7 盛大 24829 万用手册A4奖状 500 200.0 盛大24829 验收通过 8 得力 8554ES 票夹/长尾夹48只25mm 10 190.0 得力/deli8554ES 验收通过 9 得力 S18 臻顺滑按动中性笔签字笔 办公中性笔 0.5mm子弹头 12支/盒黑色 S18黑 5 180.0 得力/deliS18 验收通过 10 得力 30411 泡棉双面胶带 强力泡沫海绵胶 厚型双面胶 16卷 1.8cm 7 140.0 得力/deli30411 验收通过 11 得力 2058美工刀 金属小号碳钢材质 办公文具用品 1 3.5 得力/deli2058 验收通过 12 得力 9869 圆形φ85mm秒干印台印泥 财务用品 红9869（新老包装混发） 2 14.0 得力/deli9869 验收通过 13 得力 0018 回形针(100枚/盒)（单位：小盒） 2 40.0 得力/deli0018 验收通过 14 得力 6824 记号笔/粗笔12支装 1 24.0 得力/deli6824 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
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